中共柳州市委员会督查和绩效考评办公室2020年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况
一、主要职责
（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。
（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。
（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。
（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。
（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。
（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。
（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。
（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。
（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。
（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中：
（一）行政单位1个：中共柳州市委督查和绩效考评办公室，为共产党机关单位。
（二）全额拨款事业单位1个：柳州市绩效评估中心，
为公益一类事业单位。
机关本级内设7个科室，分别是：综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评一科、绩效考评二科、绩效考评三科、机关基层党组织。
三、编制现状及人员构成
根据《柳州市机构改革方案》和实施意见精神，2019年2月将原有市委督查室和市绩效考评领导小组办公室职能整合，新组建中共柳州市委督查和绩效考评办公室。
单位人员编制总数为32人，其中：行政编制16人，事业编制16人，工勤编制0人。
编内在职25人，其中：行政在职13人，全额事业在职11人，工勤编制1人（目前工勤人员无编制，该编制人员为原在职在编后勤服务人员）。
（一）机关本级
编制16人，其中：行政编制16人，工勤编制0人。
编内在职14人，其中：行政在职13人，工勤编制1人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。
（二）柳州市绩效评估中心
全额事业编制16人。
编内在职11人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。
第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室
2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室
2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算678.35万元。
因中共柳州市委督查和绩效考评办公室2019年7月起经费开支才独立运转，2019年预算资金全部为年终追加或从有关部门划转指标，故2020年部门收支预算无上年可比性。（以下各类收支预算说明均无法实现同期比对）
二、一般公共预算支出情况说明
2020年部门一般公共预算支出678.35万元。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）2013601类行政运行208.74万元，占一般公共预算30.8%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。
（二）2013602类一般行政管理事务199.38万元，占一般公共预算29.4%。主要用于市委督查专项工作及绩效考评专项工作开支。
（三）2013650类事业运行88.04万元，占一般公共预算13%。主要用于全额拨款事业单位人员工资发放、日常公用开支等。
（四）2013699类一般行政管理事务63.72万元，占一般公共预算9.4%。主要用于绩效评估业务等专项工作开支。
（五）208类社会保障与就业支出64.18万元，占一般公共预算9.5%。主要用于社保缴费。
（六）210类卫生健康支出22.2万元，占一般公共预算3.3%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。
（七）221类住房保障支出32.09万元，占一般公共预算4.7%。主要用于缴存公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年部门一般公共预算基本支出415.25万元。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费353.44万元，其中：
基本工资89.41万元，津贴补贴56.60万元，奖金46.86万元，绩效工资39.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.79万元，职业年金缴费21.39万元，职工基本医疗保险缴费20.06万元，公务员医疗补助缴费2.06万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金32.09万元。
（二）公用经费61.82万元，其中：
办公费5.51万元，印刷费1.03万元，邮电费4.46万元，物业管理费0.50万元，差旅费9.51万元，维修（护）费1.35万元，会议费1.42万元，培训费1.64万元，公务接待费1.02万元，工会经费5.35万元，其他交通费用15.72万元，其他商品和服务支出14.32万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.02万元。
（一）公务接待费2020年预算8.02万元。
（二）因公出国（境）经费2020年预算0万元。
（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。
五、部门收支预算情况说明
2020年部门收支总预算678.35万元。
六、部门收入预算情况说明
2020年部门收入总预算678.35万元。其中：一般公共预算收入678.35万元。
七、部门支出预算情况说明
2020年部门支出总预算678.35万元。
（一）按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出559.88万元；占支出总预算82.54%。主要用于工资福利支出及项目支出等。
2. 2013601类行政运行208.74万元，占一般公共预算30.8%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。
3. 2013602类一般行政管理事务199.38万元，占一般公共预算29.4%。主要用于市委督查专项工作及绩效考评专项工作开支。
4. 2013650类事业运行88.04万元，占一般公共预算13%。主要用于全额拨款事业单位人员工资发放、日常公用开支等。
5. 2013699类一般行政管理事务63.72万元，占一般公共预算9.4%。主要用于绩效评估业务等专项工作开支。
6. 208类社会保障与就业支出64.18万元，占一般公共预算9.5%。主要用于社保缴费。
7. 210类卫生健康支出22.2万元，占一般公共预算3.3%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。
8. 221类住房保障支出32.09万元，占一般公共预算4.7%。主要用于缴存公积金。
（二）按支出结构划分
1.基本支出415.25万元；占支出总预算61.21%。主要用于工资、社会保障与就业、医疗保险及住房公积金等。
2.项目支出263.10万元；占支出总预算38.79%。主要用于市委督查专项工作，绩效考评专项工作及绩效评估业务等专项工作。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算54.70万元。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购54.50万元（其中：服务类采购54.50万元），占政府采购预算的99.63%。
（二）分散采购0.2万元（其中：服务类采购0.2万元），占政府采购预算的0.37%。
十一、政府购买服务预算情况说明
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有3个，涉及金额54.70万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机构改革情况说明
根据《柳州市机构改革方案》和实施意见精神，2019年2月新组建中共柳州市委督查和绩效考评办公室。故本部门2020年预算均无同比数据。
（二）机关运行经费安排情况说明
2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算45.97万元。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算15.84万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无重点项目预算绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45020202000092号
