中共柳州市委老干部局 2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：中共柳州市委老干部局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委老干部局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中共柳州市委老干部局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职责

基本职能:为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务，为老干部提供相关服务。

主要工作目标：做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

中共柳州市委老干部局部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，  中共柳州市委老干部局

（二）参照公务员管理事业单位1个，柳州市老干部活动中心

（三）全额拨款事业单位1个，柳州市老年大学

第二部分：中共柳州市委老干部局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委老干部局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算2234.84万元，同比增加63.64万元，同比增长2.93%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算2234.84万元，同比增加63.64万元，同比增长2.93%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2234.84万元，占收入总预算100%,同比增加63.64万元，同比增长2.93%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算2234.84万元，基本支出预算1052.94万元，占支出总预算的47.11%,同比增加230.42万元，同比增长28.01%。项目支出预算1181.9万元，占支出总预算的52.89%,同比减少166.78万元，同比下降12.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出1196.59万元；占支出总预算53.54%，同比增加87.81万元，同比增长7.92%。

2.208类社会保障和就业支出914.49万元，占支出总预算40.92%，同比减少16.66万元，同比下降1.79%。

3.210类卫生健康支出73.35万元，占支出总预算3.28%，同比减少8.3万元，同比增下降10.17%。

4.221类住房保障支出50.41万元，占支出总预算2.26%，同比增加0.79万元，同比增长1.59%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1052.94万元，占一般公共预算拨款支出预算47.11%，同比增加230.42万元，28.01%。

2.项目支出预算1181.9万元；占支出总预算52.89%，同比减少166.78万元，同比下降12.37%。

2022年支出预算总体增加主要是居家养老服务项目、老干部局办公楼维修维护改造专项经费增加的主要原因：一是居家养老服务的次数增加;二是干局办公楼需维修维护改造。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算2234.84万元， 收入包括：一般公共预算拨款2234.84万元，支出包括：一般公共服务支出1196.59万元、社会保障和就业支出914.49万元、卫生健康支出73.35万元、住房保障支出50.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出2234.84万元，其中：基本支出1052.94万元，项目支出1181.9万元，具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行625.69万元，其中：基本支出预算625.69万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）2013602一般行政管理事务95.6万元，其中：项目支出预算95.6万元，全部为项目支出。主要用于会议经费、关工委办公经费、市直机关老体协活动经费、购置费、对外宣传经费、离退休干部党建工作经费。

（三）2013699其他共产党事务支出475.3万元，全部为项目支出预算475.3万元，全部项目支出。主要用于发挥老干部正能量作用经费、老年活动中心物业管理费（老干部局）、老干部局办公楼维修维护改造专项经费、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、专项活动费、活动器材维修（护）费、红枫叶团队活动费用、购置费。

（四）2080501行政单位离退休158.39万元，其中：基本支出预算158.39万元，全部为基本支出。主要用于行政离退休人员经费、离退休公用经费。

（五）2080502事业单位离退休44.28万元，其中：基本支出预算44.28万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休人员经费、离退休公用经费。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.21万元，其中：基本支出预算67.21万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.61万元，其中：基本支出预算33.61万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（八）2080599其他行政事业单位养老支出540万元，其中：项目支出预算540万元，全部为项目支出。主要用于局本级：慰问费、老干部调研考察专项经费、特困离退休干部关爱资金；老年大学：办学经费。

（九）2081002老年福利71万元，其中：项目支出预算71万元，全部为项目支出。主要用于居家养老服务。

（十）2101101行政单位医疗16.03万元，其中：基本支出预算16.03万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗缴费。

（十一）2101102事业单位医疗16.74万元，其中：基本支出预算16.74万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗缴费。

（十二）2101103公务员医疗补助40.59万元，其中：基本支出预算40.59万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（十三）2210201住房公积金50.41万元，其中：基本支出预算50.41万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1052.94万元，其中：

（一）人员经费931.65万元，主要包括：基本工资、津贴工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.47万元，同口径增加0.09万元，同比增长7.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.47万元，同比增加0.09万元，同比增长6.52%，增加原因：我单位人员增加。主要用于公务接待。                                 （三）公务用车购置及运行费2022年预算10万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算10万元，与上年持平，主要用于公车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算110.4万元，同比增加1.5万元，增长1.38%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算110.4万元,占政府采购预算的100%，同比增加1.5万元，增长1.38%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购105万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算110.4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算625.69万元，同比增加170.4万元，同比增长37.43%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的原因:我单位人员经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，2022年本部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市机关事务管理局所有，按用途划分：离退休干部用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市委老干部局2022年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出591万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，是：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金，预算金额231万元。所属事业单位有1个绩效考核项目，是：办学经费，预算金额360万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。