111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校概况

一、主要职责

（一）负责市直机关各级党组织党务干部、科级及以下党员干部、党员发展对象、工会青年团妇联干部等培训工作。

（二）负责宣传马克思主义基本理论，重点宣传和研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）参与拟订培训计划，承办各类培训活动。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校是市委市直属机关工作委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2022年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022单位收支总预算88.01万元，同比增加2.26万元，同比增长2.64%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算88.01万元，同比增加2.26万元，同比增长2.64%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款88.01万元，占收入总预算100%,同比增加2.26万元，同比增长2.64%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费及公用经费的增加，增加的主要原因：一是人员工资变动引起的人员经费的调整;二是公用经费福利费。

三、部门支出预算情况说明

2022年单位支出总预算88.01万元，基本支出预算88.01万元，占支出总预算的100%,同比增加2.26万元，同比增长2.64%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出67.5万元；占支出总预算76.7%，同比增加2.13万元，同比增长3.26%。增加的主要原因：人员工资变动引起的人员经费的调整及公用经费福利费的增加。

2.社会保障和就业支出11.24万元，占一般公共预算12.77%，同增加0.09万元，同比增长0.81%。增加的主要原因：在职人员工资调整。

3.卫生健康支出3.65万元，占一般公共预算4.15%，同比上年持平。

4.住房保障支出5.62万元，占一般公共预算6.39%，同比增加0.05万元，同比增长0.89%。增加的主要原因：在职人员工资调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算88.01万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加2.26万元，同比增长2.64%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%。同比减少10.77万元，同比下降100%。减少的原因是党校控制数人员经费由项目支出调整为基本支出。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费及公用经费的增加，增加的主要原因：一是人员工资变动引起的人员经费的调整;二是公用经费福利费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算88.01万元，收入包括：一般公共财政预算拨款收入88.01万元;支出包括：一般公共服务支出67.5万元，社会保障和就业支出11.24万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出5.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出88.01万元，其中：基本支出88.01万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出88.01万元，其中：基本支出预算88.01万元，项目支出预算0万元。主要用于保证市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出11.24万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费的支出。

（三）卫生健康支出3.65万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（四）住房保障支出5.62万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出88.01万元，其中：

（一）人员经费81.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。                  

 (二）公用经费6.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2021年（上一年）预算0.14万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.14万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

    2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

    2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共柳州市委员会市直属机关党校2022年单位预算报表