柳州市廉政教育中心2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市廉政教育中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市廉政教育中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动;

(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作;

(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障;

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发<柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕242号），柳州市廉政教育中心设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分：柳州市廉政教育中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市廉政教育中心2021年部门预算情况说明

因柳州市廉政教育中心系柳州市纪委监委于2021年才开始独立预决算的二层机构，故无上年数据可比较。

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算1250.33万元，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1250.33万元。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1250.33万元，占收入总预算100%。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1250.33万元，基本支出预算552.64万元，占支出总预算的44.2%。项目支出预算697.69万元，占支出总预算的55.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目1102.27万元，占本年支出预算合计88.16 %。

2.社会保障和就业类科目80.99万元，占本年支出预算合计6.48 %。

3.卫生健康类科目26.57万元，占本年支出预算合计2.13%。

4.住房保障类科目40.5万元，占本年支出预算合计3.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算552.64万元，占支出总预算的44.2%。

2. 项目支出预算697.69万元，占支出总预算的55.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1250.33万元， 收入包括：财政拨款1250.33万元;支出包括：一般公共服务类科目1102.27万元，社会保障和就业类科目80.99万元，卫生健康类科目26.57万元，住房保障类科目40.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出1102.27万元，其中：基本支出552.64万元，项目支出697.69万元，具体支出预算如下：

（一）基本支出预算552.64万元，全部为基本支出。主要用于人员的工资、社保、公积金、公用经费等。

（二）项目支出预算697.69万元，全部为项目支出。主要用于纪检监察办案业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出552.64万元，其中：

（一）人员经费497.87万元，主要包括：人员工资、社保、公积金等。

（二）公用经费54.77万元，主要包括：按人头核拨的日常办公费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.23万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算1.23万元。主要用于日常工作公务接待。                    

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，主要用于公务用车运行。

八、政府性基金预算情况说明

2021年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3万元。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算54.77万元。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市廉政教育中心2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出600万元，为莲花综合服务中心后勤保障费用，预算金额600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。