目 录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

2.市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

3.承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

4.负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

 5.指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

6.负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河域范围的水上保洁管理工作。

7.会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

8.负责市城市管理委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年工作目标

2022年，柳州市城市管理行政执法局将在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化和提高政治觉悟和政治能力,积极构建共建共治共享的社会治理新格局，推动柳州城管环卫事业高质量发展，提高城市居民生活舒适度和城市宜居性，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。2022年，柳州市城市管理行政执法局将进一步推进生活垃圾分类，继续加强市容市貌环境卫生整治，做好国卫复审工作；抓好固体废弃物规范处理，确保无害化处理率100%；督促指导各城区开展无违建社区的新增违法建设管控与分类处置销号工作；开展“五车”整治工作，维护行车安全；落实城市管理目标责任制暨“金壶杯”考核方案，开展督查检查工作；进一步推进城管执法规范化、标准化大（中）队建设。柳州市城市管理行政执法局广大干部职工不忘初心，牢记使命，勤奋务实，开拓创新，推进城市管理工作迈上新的台阶。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法局共有直属单位6个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市城市管理行政执法局机关本级。

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市水上综合执法支队、柳州市城市管理信息中心、柳州市城市管理行政执法支队。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市柳西环卫所、柳州市环境卫生管理处。

根据中共柳州市委办公室《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕33号），柳州市城市管理行政执法局机关本级内设8个科室：分别是办公室、执法监督科、法制科、计划财务科、人事教育科、科技信息科、市容管理科、综合协调科。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件：柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算报表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2022年

部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算20939.43万元，同比增加142.42万元，同比增长0.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款17099.43万元、事业收入3840万元；支出包括：社会保障和就业支出847.3万元、卫生健康支出293.07万元、城乡社区支出19468.41万元、住房保障支出330.66万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算20939.43万元，同比增加142.42万元，同比增长0.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款17099.43万元，占收入总预算81.7%,同比减少3487.58万元，同比下降16.9%。

（二）事业收入(单位资金）3840万元，占收入总预算18.3%,同比增加3840万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：社会保险费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算20939.43万元，基本支出预算9259.03万元，占支出总预算的44.2%,同比增加4833.06万元，同比增长109.2%。项目支出预算11680.4万元，占支出总预算的55.8%,同比减少4690.64万元，同比下降28.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

     1.社会保障和就业支出847.3万元，占支出总预算4%，同比增加44.65万元，同比增长5.6%。

 2.卫生健康支出293.07万元，占支出总预算1.4%，同比增加56.16万元，同比增长23.7%。

 3.城乡社区支出19468.41万元，占支出总预算93%，同比增加27.81万元，同比增长0.1%。

 4.住房保障支出330.66万元，占支出总预算1.6%，同比增加13.81万元，同比增长4.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

    1.基本支出预算9259.03万元，占支出总预算44.2%，同比

增加4833.06万元，同比增长109.2%。

2.项目支出预算11680.4万元；占支出总预算55.8%,同比减少4690.64万元，同比下降28.7%。

2022年支出预算总体增加主要主要是人员经费增加，增加的主要原因：社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算17099.43万元， 收入包括：一般公共预算拨款17099.43万元;支出包括：社会保障和就业支出847.3万元、卫生健康支出293.07万元、城乡社区支出15628.41万元、住房保障支出330.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出17099.43万元，其中：基本支出9259.03万元，项目支出7840.4万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休19.58万元，其中：基本支出预算19.58万元。主要用于按规定提取的行政单位、参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）事业单位离退休166.4万元，其中：基本支出预算166.4万元。主要用于按规定提取的事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出440.88万元，其中：基本支出预算440.88万元。主要用于按规定提取的机关

和所属事业单位养老保险缴费支出。

    （四）机关事业单位职业年金缴费支出220.44万元，其中：基本支出预算220.44万元。主要用于按规定提取的机关和所属事业单位职业年金缴费支出。

    （五）行政单位医疗28.47万元，其中：基本支出预算28.47万元。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）事业单位医疗186.46万元，其中：基本支出预算186.46万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助78.14万元，其中：基本支出预算78.14万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）行政运行4666.85万元，其中：基本支出预算4666.85万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （九）城管执法2081.08万元，其中：项目支出预算2081.08万元。主要用于城管执法督察、检查、办案、装备购置等方面支出。

（十）其他城乡社区管理事务支出284.82万元，其中：项目支出预算284.82万元。主要用于水上综合执法、生活垃圾处理征收工作等方面支出。

（十一）城乡社区环境卫生8595.66万元，其中：基本支出预算3121.16万元，项目支出预算5474.5万元。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；市容市貌环境卫生、垃圾清运与处理、环卫设备购置等专项支出。

（十二）住房公积金330.66万元，其中：基本支出预算330.66万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出9259.03万元，其中：

（一）人员经费8700.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费558.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.02万元，比2021年（上一年）预算42.03万元，同比减少3.01万元，

同比下降7.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平，持平原因：2021年、2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2022年预算11.02万元，同比减少1.01万元，同比下降8.4%，减少原因：厉行节约，压减公务接待支出。主要用于按规定开支的公务接待费用。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算28万元，同比减少2万元，同比下降6.7%，减少原因：厉行节约，压减公务车运行支出。主要用于按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平，持平原因：2021年、2022年均无公务车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费2022年预算28万元，同比减少2万元，同比下降6.7%，减少原因：厉行节约，压减公务用车运行支出。主要用于按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

    2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2089.51万元，同比减少15.51万元，下降0.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1011.35万元,占政府采购预算的48.4%，同比减少231.5万元，同比下降18.6%。

分散采购预算1078.16万元，占政府采购预算的51.6%，同比增加215.99万元, 同比增长25.1%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算691.23万元，服务类采购1398.28万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2089.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

 2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算558.94万元，同比增加7.59万元，同比增长1.4%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 按人员核定的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制15辆，2022年本部门实有在编车辆110辆，车辆为柳州市城市管理行政执法局本级1辆、所属事业单位柳州市柳西环卫所54辆，柳州市环境卫生管理处53辆、柳州市水上综合执法支队1辆，柳州市城市管理行政执法支队1辆。按用途划分：公务用车15辆，环卫专用业务车辆95辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆；下属单位有核定公务用车编制14辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算有17个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出10057.54万元。其中：机关本级有9个绩效考核项目，分别是：城管（环卫）专项业务费，预算金额590.65万元；智慧城管维护费，预算金额300万元；代收垃圾处理费手续费，预算金额400万元；各城区上门收垃圾成本性支出，预算金额3440万元；五车整治存放及处置经费，预算金额200万元；隔离栏清洗经费，预算金额300万元；柳江河及五条支流水上保洁经费，预算金额650万元；清洗桥梁、隧道及地下通道清洗，预算金额250万元；城市主干道路清洗，项目预算金额250万元。所属事业单位有8个绩效考核项目，分别是：柳西环卫所保洁经费，预算金额1088万元；欧阳岭转运站运转费，预算金额400万元；桂柳路大型垃圾中转站运转费，预算金额401万元；南环路转运站运转费，预算金额400万元；欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费，预算金额290万元；柳州市立冲沟生活垃圾卫生填埋处理运营费，预算金额581万元；建筑垃圾处置费罚金，预算金额300万元；办公用房租赁费，预算金额216.89万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市城市管理行政执法局2022年部门预算报表.xls