中共柳州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（附件）

十、政府购买服务预算表（附件）

第三部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。承办柳州市委及柳州市委机构编制委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

中共柳州市委员会机构编制委员会办公室共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，中共柳州市委员会机构编制委员会办公室机关本级；

（二）参公事业单位1个，柳州市事业单位登记中心。

机关本级内设科室7个，为别为：综合科、行政和事业管理体制改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、督查和法规科、电子政务科、事业单位登记管理科（柳州市事业单位登记管理局）。

登记中心内设科室2个，分别为：综合科、登记管理科。

第二部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委机构编制委员会办公室       

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算645.00万元，同比增加92.70万元，同比增长16.78%，收入全部为一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算645.00万元，同比增加92.70万元，同比增长16.78%。

部门收入总预算全部为一般公共财政预算拨款645.00万元，同比增加92.70万元，同比增长16.78%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算645.00万元，基本支出预算620.55万元，占支出总预算的96.21%,同比增加100.67万元，同比增长19.36%。项目支出预算24.45万元，占支出总预算的3.79%,同比减少7.97万元，同比下降24.58%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出441.13万元；占支出总预算68.39%，同比增加57.20万元，同比增长14.90%。

2.社会保障和就业支出101.06万元，占支出总预算15.67%，同比增加10.61万元，同比增长11.73%。

3.卫生健康支出57.08万元，占支出总预算8.85%，同比增加20.04万元，同比增长54.10%。

4.住房保障支出45.73万元，占支出总预算7.09%，同比增加4.85万元，同比增长11.86%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算620.55万元，占一般公共预算拨款支出预算96.21%，同比增加100.67万元，同比增长19.36%。

2. 项目支出预算24.45万元，占支出总预算的3.79%,同比减少7.97万元，同比下降24.58%。

2022年支出预算总体增加92.70万元，主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算645.00万元， 收入全部为一般公共预算拨款645.00万元;支出包括：一般公共服务支出441.13万元、社会保障和就业支出101.06万元、卫生健康支出57.08万元、住房保障支出45.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出645.00万元，其中：基本支出620.55万元，项目支出24.45万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（组织事务）416.68万元，全部为基本支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）一般行政管理事务（组织事务）21.95万元，全部为项目支出。主要用于编办专项业务经费、中文域名解析专项经费、编办办公设备和软件购置等项目。

（三）其他组织事务支出2.50万元，全部为项目支出。主要用于事业单位登记中心专项业务经费。

（四）行政单位离退休9.60万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员公用经费、离退休人员生活补助、离退休费（非统发）等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.98万元，全部为基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出30.48万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（七）行政单位医疗29.73万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（八）公务员医疗补助27.35万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗补助缴费。

（九）住房公积金45.73万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出620.55万元，其中：

（一）人员经费531.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费88.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.58万元，比2021 年（上一年）预算2.00万元，同比减少0.42万元，同比下降21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。主要原因：没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费2022年预算1.58万元，同比减少0.42万元，同比下降21%，减少原因：执行“八项”规定，厉行节约。主要用于上级单位调研活动的公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。主要原因：根据柳州市公务用车改革，市委编办机关及参公事业单位不再保留公务用车，不编制公务用车预算。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3.10万元，同比减少3.65万元，下降54.07%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.10万元,占政府采购预算的100%，同比减少3.65万元，下降54.07%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算88.64万元，同比增加13.36万元，同比增长17.74%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:人员增加和增加福利费支出。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案，核定本部门不再保留公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。